| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA CRISTINA DE ARRUDA |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. PERIODO 28 A 30/11/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4648/2025. | 151,80 | 455,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | AUXÍLIO FINANCEIRO - PROGRAMA GUARDA SUBSIDIARIA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. PERIODO 28 A 30/11/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4648/2025. | 455,40 | ||
| 10/12/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 455,40 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11909/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,40 | ||
| TOTAL | 455,40 | 455,40 | 455,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
