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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11922	Data de lançamento:	11/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
820.29	AQUISIÇÃO DE 820,286 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,95	5.700,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2025	AQUISIÇÃO DE 820,286 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	5.700,99
11/12/2025	Conforme DANFE Nº 1/15031; 1/15032; 1/14993; 1/14991; 1/15024; 1/14997; 1/15000; 1/15008; 1/15006; 1/15007; 1/15047; 1/15051; 1/15053; 1/15054; 1/15072; 1/15069; 1/15073; 1/14989; REF. EMPENHO 11922/2025 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64		5.700,99
15/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.687,39
15/12/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 11922/2025			13,60
TOTAL		5.700,99	5.700,99	5.700,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12/12/2025	13,60	4073/2025	Lançada
TOTAL		13,60