| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 11946 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 06 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 524,30 - MARCA: MOBIL, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO LOTADS NA SEC. OBRAS, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4660/2025. | 132.507,36 | 3.145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 06 UND/BALDE COM 20 LITROS - VALOR UNIT. R$ 524,30 - MARCA: MOBIL, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO LOTADS NA SEC. OBRAS, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4660/2025. | 3.145,80 | ||
| 22/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2794; REF. EMPENHO 11946/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.145,80 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 11946/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.145,80 | ||
| TOTAL | 3.145,80 | 3.145,80 | 3.145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
