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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.27	SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025.	1.302,84	8.164,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025.	8.164,47
31/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.302,84
06/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.302,84
07/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.302,84
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.302,84
28/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.302,84
03/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.302,84
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. MARÇO/2025.		1.302,84
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. ABRIL/2025.		1.302,84
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		-1.302,84
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.302,84
TOTAL		8.164,47	5.211,36	5.211,36
SALDO A PAGAR				2.953,11