Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.27 |
SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025. |
1.302,84 |
8.164,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025. |
8.164,47 |
|
|
| TOTAL |
8.164,47 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.164,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
