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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.27 SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025. 1.302,84 8.164,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 SERVIÇO DE MAESTRO PARA CORAL ECO DOS ALPES, CFE. DISPENSA Nº34/2023, CONTRATO Nº85/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº04/2025. 8.164,47
31/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.302,84
06/02/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.302,84
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.302,84
13/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.302,84
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.302,84
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.302,84
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. MARÇO/2025. 1.302,84
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. ABRIL/2025. 1.302,84
30/04/2025 LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE -1.302,84
08/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.302,84
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.302,84
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.302,84
03/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.302,84
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 347,43
10/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.302,84
17/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 347,43
TOTAL 8.164,47 8.164,47 8.164,47
SALDO A PAGAR 0,00


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