| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 12006 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DESMONTAGEM/MONTAGEM CAIXA DE MARCHAS. CAIXA TRAÇÃO E CAPA SECA PARA TROCA E REPARO GARFO EMBREAGEM, TROCA EMBREAGEM | 134,62 | 1.615,44 |
| 2.50 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO CRUZETA DIREÇÃO, NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4669/2025. | 134,62 | 336,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DESMONTAGEM/MONTAGEM CAIXA DE MARCHAS. CAIXA TRAÇÃO E CAPA SECA PARA TROCA E REPARO GARFO EMBREAGEM, TROCA EMBREAGEM SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO CRUZETA DIREÇÃO, NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº4669/2025. | 1.951,99 | ||
| 18/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2378; REF. EMPENHO 12006/2025 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.951,99 | ||
| TOTAL | 1.951,99 | 1.951,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.951,99 | |||
