Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO 2025. |
6.722,52 |
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| 17/12/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.722,52 |
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| 17/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
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562,42 |
| 17/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
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562,42 |
| 17/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
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668,03 |
| 17/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
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733,16 |
| 17/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
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1.349,39 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.847,10 |
| TOTAL |
6.722,52 |
6.722,52 |
6.722,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
