| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº502/2025. | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº502/2025. | 30,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4958; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
