| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANDA GDO E PRODUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 12471 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BANDA GDO E PRODUÇÕES LTDA,PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NO EVENTO CONEXAO RURAL - FESTA DO CAMPO, NO DIA 28/12/2025, NA LINHA SANGA LEONARDO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº58/2025, CONTRATO Nº181/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4761/2025. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BANDA GDO E PRODUÇÕES LTDA,PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NO EVENTO CONEXAO RURAL - FESTA DO CAMPO, NO DIA 28/12/2025, NA LINHA SANGA LEONARDO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº58/2025, CONTRATO Nº181/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4761/2025. | 6.000,00 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/100; REF. EMPENHO 12471/2025 776528 - BANDA GDO E PRODUÇÕES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 6.000,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12471/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.592,00 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 12471/2025 | 288,00 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12471/2025 | 120,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 29/12/2025 | 288,00 | 4426/2025 | Lançada |
| ISS | 29/12/2025 | 120,00 | 4426/2025 | Lançada |
| TOTAL | 408,00 |
