| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO DO SOM PRODUÇOES MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 12479 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SHOW INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE PRODUTORES DE UVA, DA COMUNIDADE DA GABRIUVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025, COM 03 HORAS DE DURAÇÃO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº59/2025, CONTRATO Nº182/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4765/2025. | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | SERVIÇO DE SHOW INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE PRODUTORES DE UVA, DA COMUNIDADE DA GABRIUVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025, COM 03 HORAS DE DURAÇÃO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº59/2025, CONTRATO Nº182/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4765/2025. | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.000,00 | |||
