| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 12486 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 299.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 12/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4771/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 5,68 | 1.698,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 12/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº4771/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 1.698,32 | ||
| TOTAL | 1.698,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.698,32 | |||
