Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELLI SIQUEIRA IBALDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1249 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
REPASSE FINANCEIRO COMO APOIO À JOVEM TALENTO INICIANTE, PARA ANO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2744/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº524/2025 |
1.200,00 |
14.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
REPASSE FINANCEIRO COMO APOIO À JOVEM TALENTO INICIANTE, PARA ANO DE 2025, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2744/2023, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº524/2025 |
14.400,00 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.200,00 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
| 11/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.200,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.200,00 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.200,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.200,00 |
| TOTAL |
14.400,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
