Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1288
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DA BOMBA D'AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE, DO POÇO DE ENCRUZILHADA GAUCHA, DO POÇO DE FARINHAS, E POÇO ALTO FELIZ
3.780,45
3.780,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DA BOMBA D'AGUA DA LINHA ALTO FELIZ, MOTO BOMBA DE SAO ROQUE, DO POÇO DE ENCRUZILHADA GAUCHA, DO POÇO DE FARINHAS, E POÇO ALTO FELIZ
3.780,45
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1020564; 0/1020566; 0/1027837; 0/1027838; 0/1020567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.780,45
TOTAL
3.780,45
3.780,45
0,00
SALDO A PAGAR
3.780,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
