Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 02/2025, FONES: 51 F8547293, 55 F01754495, 51 F01754511, 51 F01754512, 51 F01754507, 51 F01754509, 55 F01754494, 55 F01754510 |
655,63 |
655,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 02/2025, FONES: 51 F8547293, 55 F01754495, 51 F01754511, 51 F01754512, 51 F01754507, 51 F01754509, 55 F01754494, 55 F01754510 |
655,63 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
655,63 |
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| TOTAL |
655,63 |
655,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
655,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
20/02/2025 |
31,43 |
342/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
31,43 |
|
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