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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - EXTINTOR DE INCENDIO ABC 06 KG - 01 UND - MARCA: EXTANG, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2025. 20.000,00 291,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - EXTINTOR DE INCENDIO ABC 06 KG - 01 UND - MARCA: EXTANG, PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº536/2025. 291,31
26/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/2246; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 291,31
TOTAL 291,31 291,31 0,00
SALDO A PAGAR 291,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.