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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1309 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO REVISÃO E CONSERTO SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO 103,27 309,81
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - GEOMETRIA - 01 UND 114,71 114,71
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE SOLDA PAR CONSERTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº539/2025. 88.000,00 67,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - SERVIÇO REVISÃO E CONSERTO SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - GEOMETRIA - 01 UND PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE SOLDA PAR CONSERTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº539/2025. 492,42
25/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 492,42
TOTAL 492,42 492,42 0,00
SALDO A PAGAR 492,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.