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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1316	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIRADA DO PARA-CHOQUE PARA INSTALAÇÃO DE FAROL, E INSTALAÇÃO DO FAROL, PARA SUBSTITUIÇÃO CFE. OCORRENCIA Nº001/2025, NO VEICULO DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-5C24, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº546/2025.	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIRADA DO PARA-CHOQUE PARA INSTALAÇÃO DE FAROL, E INSTALAÇÃO DO FAROL, PARA SUBSTITUIÇÃO CFE. OCORRENCIA Nº001/2025, NO VEICULO DUSTER EXPRESSION PLACAS IZK-5C24, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº546/2025.	220,00
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		220,00
TOTAL		220,00	220,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00