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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BATERIA 60AH CCA 480 - 01 UND - MARCA:VARTA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2025. 55.000,00 598,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BATERIA 60AH CCA 480 - 01 UND - MARCA:VARTA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2025. 598,50
25/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/1994; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 598,50
TOTAL 598,50 598,50 0,00
SALDO A PAGAR 598,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.