Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIA LAVNICZAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE SENTENÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV, RFE. GUIA Nº116.25/5088646, PROCESSO 5000084-77.2012.8.21.0116, LUCIA LAVNICZAK, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº563/2025. |
35.506,57 |
35.506,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE RPV, RFE. GUIA Nº116.25/5088646, PROCESSO 5000084-77.2012.8.21.0116, LUCIA LAVNICZAK, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº563/2025. |
35.506,57 |
|
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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35.506,57 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.506,57 |
| TOTAL |
35.506,57 |
35.506,57 |
35.506,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
