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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	137	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - ARLA 32 - 24 BALDES - VALOR UNITARIO: 130,14 - MARCA, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA FORD, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº87/2025.	132.507,36	3.123,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - ARLA 32 - 24 BALDES - VALOR UNITARIO: 130,14 - MARCA, PARA COMPOR ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA LINHA FORD, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº87/2025.	3.123,36
27/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/2211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.123,36
TOTAL		3.123,36	3.123,36	0,00
SALDO A PAGAR				3.123,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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