| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO BANCO DE PREÇOS PARA USO DO MUNICÍPIO COM 3 LOGINS, CFE. CONTRATO Nº 14/2023, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 592/2025. | 10.910,00 | 10.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO BANCO DE PREÇOS PARA USO DO MUNICÍPIO COM 3 LOGINS, CFE. CONTRATO Nº 14/2023, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 592/2025. | 10.910,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.910,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.386,32 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1374/2025 | 523,68 | ||
| TOTAL | 10.910,00 | 10.910,00 | 10.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25/02/2025 | 523,68 | 371/2025 | Lançada |
| TOTAL | 523,68 |
