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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº003 - EM ANEXO) - SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO - 01 UND - MARCA:MARFLEX 7290, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA IUU-9544, FROTA Nº 108, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 593/2025. 5.000,00 84,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº003 - EM ANEXO) - SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO - 01 UND - MARCA:MARFLEX 7290, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA IUU-9544, FROTA Nº 108, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 593/2025. 84,55
28/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/2002; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 84,55
TOTAL 84,55 84,55 0,00
SALDO A PAGAR 84,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.