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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1381	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA - 01 JOGO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4, PLACA JAK4A72, FROTA Nº 201, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 599/2025.	60.000,00	221,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA - 01 JOGO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4, PLACA JAK4A72, FROTA Nº 201, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 599/2025.	221,28
TOTAL		221,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				221,28