| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 0,00 | 6.999,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.999,20 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.999,20 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.999,20 | ||
| TOTAL | 6.999,20 | 6.999,20 | 6.999,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
