Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFEIÇÃO (ALMOÇO), PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº03/2022, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº09/2025. |
28.540,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59394607; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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513,72 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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513,72 |
| 04/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59915096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.969,26 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.969,26 |
| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60502732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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713,50 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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713,50 |
| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60980308; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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342,48 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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342,48 |
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61395779; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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142,70 |
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| 17/07/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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142,70 |
| 04/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61912146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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342,48 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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342,48 |
| 03/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62424594;
REF. EMPENHO 15/2025
72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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970,36 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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970,36 |
| TOTAL |
28.540,00 |
4.994,50 |
4.994,50 |
| SALDO A PAGAR |
23.545,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
