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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1574	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	7.549,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	7.549,37
24/02/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.549,37
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO			1.438,02
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO			1.893,27
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.218,08
TOTAL		7.549,37	7.549,37	7.549,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	24/02/2025	1.438,02		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	24/02/2025	1.893,27		Lançada
TOTAL		3.331,29