Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1697
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
0,00
3.073,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
3.073,31
24/02/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.073,31
24/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMÍLIA INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: ESCOLAS MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROF FUNDEB
251,33
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.821,98
TOTAL
3.073,31
3.073,31
3.073,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
