| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - LANTERNA LATERAL - 01 UND - MARCA: G.F | 20.000,00 | 55,10 |
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - ELETROBOMBA PARA-BRISA - 01 UND - MARCA:VDO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº96/2025. | 20.000,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - LANTERNA LATERAL - 01 UND - MARCA: G.F PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA MERDEDES BENZ (LOTE Nº009- EM ANEXO) - ELETROBOMBA PARA-BRISA - 01 UND - MARCA:VDO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JBH-0B19, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº96/2025. | 150,10 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1946; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,10 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 150,10 | ||
| TOTAL | 150,10 | 150,10 | 150,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
