Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1781
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL SOUZA NETTO I E II, EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO)
0,00
1.698,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA), EMEF GAL SOUZA NETTO I E II, EMEF TREZE DE MAIO (SERTAOZINHO)
1.698,91
24/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1027842; 0/1027843; 0/1027844; 0/1027836; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.698,91
06/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.679,08
06/03/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025
19,83
TOTAL
1.698,91
1.698,91
1.698,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
