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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1840	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025.	1.866,58	20.532,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 637/2025.	20.532,38
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
02/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
10/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
12/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
15/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
06/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.866,58
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
10/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
20/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/124; REF. EMPENHO 1840/2025 69229 - FABRICIO JOSE LIGOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
11/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/125; REF. EMPENHO 1840/2025 69229 - FABRICIO JOSE LIGOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.866,58
09/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
31/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/126; REF. EMPENHO 1840/2025 69229 - FABRICIO JOSE LIGOSKI ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.866,58
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.866,58
06/11/2025	Pagamento em Duplicidade			-1.866,58
TOTAL		20.532,38	16.799,22	16.799,22
SALDO A PAGAR				3.733,16