| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: T&M FELIPIAKI BAR LTDA |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA T&M FELIPIAKI LTDA (BANDA TOME PEGADA) CNPJ: 08.022.431/0001-60, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 25/04/2025 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA T&M FELIPIAKI LTDA (BANDA TOME PEGADA) CNPJ: 08.022.431/0001-60, PARA SONORIZAÇÃO NO DIA 13/04/2025, PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2025, CONTRATO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº639/2025. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA T&M FELIPIAKI LTDA (BANDA TOME PEGADA) CNPJ: 08.022.431/0001-60, PARA SHOW MUSICAL NO DIA 25/04/2025 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA T&M FELIPIAKI LTDA (BANDA TOME PEGADA) CNPJ: 08.022.431/0001-60, PARA SONORIZAÇÃO NO DIA 13/04/2025, PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2025, CONTRATO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº639/2025. | 7.500,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.500,00 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.000,00 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.500,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
