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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1855	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM OU COLORIDO (NÃO BRANCO), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº643/2025.	5,39	26,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 85% ALGODÃO, TAMANHO 46CM X 96 CM OU COLORIDO (NÃO BRANCO), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº643/2025.	26,95
TOTAL		26,95	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				26,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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