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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1858	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA MÁQUINA EXPRESSA, 100% ARÁBICA, 510G, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº646/2025.	77,34	773,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA MÁQUINA EXPRESSA, 100% ARÁBICA, 510G, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº646/2025.	773,40
TOTAL		773,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				773,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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