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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1867	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ESCOVA DENTAL	1,21	121,00
100.00	CREME DENTAL 90G, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº647/2025.	2,11	211,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	ESCOVA DENTAL CREME DENTAL 90G, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAÍ-RS, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº647/2025.	332,00
TOTAL		332,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				332,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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