| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. BRAATZ LTDA |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 351.00 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realiza | 5,49 | 1.926,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realizando o roteiro 1 vez ao dia, referente ao transporte escolar do mês de fevereiro de 2025, conforme pregão eletrônico nº 44/2024, contrato nº 14/2025 e ordem de compra nº 679/2025. | 1.926,99 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.926,99 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.926,99 | ||
| TOTAL | 1.926,99 | 1.926,99 | 1.926,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
