| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.507.900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 405.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº44/2024,CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº659/2025.(MDE/EI) | 5,49 | 2.223,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº44/2024,CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº659/2025.(MDE/EI) | 2.223,45 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.223,45 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.223,45 | ||
| TOTAL | 2.223,45 | 2.223,45 | 2.223,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
