| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
| Número do empenho: | 1899 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1082.00 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, referente ao transporte | 5,49 | 5.940,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, referente ao transporte escolar do mês de fevereiro de 2025, conforme pregão eletrônico nº 44/2024, contrato nº 18/2025 e ordem de compra nº 692/2025. (MDE/EF) | 5.940,18 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.940,18 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.940,18 | ||
| TOTAL | 5.940,18 | 5.940,18 | 5.940,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
