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Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL E EXTRATOS JUNTO AO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº13/2025.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL E EXTRATOS JUNTO AO DOE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº13/2025.	10.000,00
05/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/5076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.651,17
13/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.651,17
07/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/6763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		881,09
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			881,09
06/05/2025	Conforme DANFE Nº U/9695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.375,36
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.375,36
06/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/11829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		2.546,57
12/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.546,57
TOTAL		10.000,00	6.454,19	6.454,19
SALDO A PAGAR				3.545,81