| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 224.00 | Transporte de alunos saindo da vila de Volta Grande, via Linha dos Fumeiros, Linha Gnoatto, Linha Peiter, retornando até a escola, saindo novamente rumo a Vila Alto Alegre, Encruzilhada Dom José e retornando via Alto Alegre, Cascata até a EMEF Vitório Perotto, na localidade de Volta Grande. (1 vez ao dia) (16h40) Saindo da vila de Volta Grande, Linha Gnoatto, Linha Peiter, Linha dos Fumeiros, Linha do Meio, Porto Santa Lúcia, retornando a vila de Volta Grande (1 vez ao dia) (18h00) Após embarqu | 5,99 | 1.341,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Transporte de alunos saindo da vila de Volta Grande, via Linha dos Fumeiros, Linha Gnoatto, Linha Peiter, retornando até a escola, saindo novamente rumo a Vila Alto Alegre, Encruzilhada Dom José e retornando via Alto Alegre, Cascata até a EMEF Vitório Perotto, na localidade de Volta Grande. (1 vez ao dia) (16h40) Saindo da vila de Volta Grande, Linha Gnoatto, Linha Peiter, Linha dos Fumeiros, Linha do Meio, Porto Santa Lúcia, retornando a vila de Volta Grande (1 vez ao dia) (18h00) Após embarque dos alunos do Ensino Médio da EEEB Cristo redentor, retoma o roteiro via Linha Gnoatto, Linha dos Fumeiros e Linha do Meio (1 vez ao dia), REF. TRANSPORTE ESCOLAR MES 02/2025, CFE. PE Nº44/2024,CONTRATO Nº13/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº676/2025.(MDE/EI) | 1.341,76 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.341,76 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.341,76 | ||
| TOTAL | 1.341,76 | 1.341,76 | 1.341,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
