SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 27/02/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO AGUAS E PEDRAS DO MEDIO ALTO URUGUAI
43,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 27/02/2025, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE TURISMO AGUAS E PEDRAS DO MEDIO ALTO URUGUAI
43,00
27/02/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
43,00
06/03/2025
Pagamento via Retorno Bancário
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
