Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1924 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
AQUISIÇÃO DE 62 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024. |
7,29 |
451,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE 62 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024. |
451,98 |
|
|
| 27/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
451,98 |
|
| TOTAL |
451,98 |
451,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
451,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
27/02/2025 |
1,08 |
453/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,08 |
|
|
