Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BENTO INSPEÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (1º SEMESTRE) |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (2º SEMESTRE), CFE. DISPENSA Nº01/2025, CONTRATO Nº01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº107/2025. |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (2º SEMESTRE), CFE. DISPENSA Nº01/2025, CONTRATO Nº01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº107/2025. |
380,00 |
|
|
| TOTAL |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
