| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENTO INSPEÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (1º SEMESTRE) | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (2º SEMESTRE) | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (1º SEMESTRE) | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (2º SEMESTRE) | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (1º SEMESTRE) | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (2º SEMESTRE), CFE. DISPENSA Nº01/2025, CONTRATO Nº01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº108/2025. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA IWQ 5572 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4A72 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JAK 4I19 (2º SEMESTRE), CFE. DISPENSA Nº01/2025, CONTRATO Nº01/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº108/2025. | 1.140,00 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 570,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 570,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12621; E/12627; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 380,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 380,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12716; REF. EMPENHO 195/2025 69134 - BENTO INSPEÇÕES LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 190,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 190,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
