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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1990 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROXIMADAMENTE 7,5 METROS DE COMPRIMENTO 8,22 41,10
10.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 715/2025. 3,98 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 PAPEL LAMINADO (ROLO) DE APROXIMADAMENTE 7,5 METROS DE COMPRIMENTO PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 715/2025. 80,90
24/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/6729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 80,90
TOTAL 80,90 80,90 0,00
SALDO A PAGAR 80,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.