Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE SENTENÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUSTAS JUDICIAIS RFE. GUIA Nº116/25/5009127, PROCESSO Nº5000211-34.2020.8.21.0116, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº14/2024. |
43.482,99 |
43.482,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
CUSTAS JUDICIAIS RFE. GUIA Nº116/25/5009127, PROCESSO Nº5000211-34.2020.8.21.0116, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº14/2024. |
43.482,99 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 116255009127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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43.482,99 |
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| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 20/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.482,99 |
| TOTAL |
43.482,99 |
43.482,99 |
43.482,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
