| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS OS SINUELOS |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 400 ALMOÇOS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, CFE. CONTRATO Nº 31/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2025. | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE 400 ALMOÇOS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, CFE. CONTRATO Nº 31/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2025. | 12.100,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.100,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 12.100,00 | ||
| TOTAL | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
