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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2011 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER, PLACA IZF5C22, FROTA 176 (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - BATERIA 95AH BB0092558658 - MARCA: BOSCH - 1 UND, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 730/2025. 6.500,00 1.311,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER, PLACA IZF5C22, FROTA 176 (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - BATERIA 95AH BB0092558658 - MARCA: BOSCH - 1 UND, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 730/2025. 1.311,00
11/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/2018; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.311,00
27/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.311,00
TOTAL 1.311,00 1.311,00 1.311,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.