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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR BARANOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2013 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRINDADE DO SUL-RS, NO DIA 28/02/2025, ONDE CONDUZIU EQUIPE DE VETERANOS. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRINDADE DO SUL-RS, NO DIA 28/02/2025, ONDE CONDUZIU EQUIPE DE VETERANOS. 50,00
06/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 50,00
13/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.