Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACKSON FERNANDO DICKMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2017 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE PROTEÇÃO DO SISTEMA SOLAR, PARA MANUTENÇÃO DE USINAS SOLARES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº735/2025. |
2.090,00 |
2.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
KIT DE PROTEÇÃO DO SISTEMA SOLAR, PARA MANUTENÇÃO DE USINAS SOLARES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº735/2025. |
2.090,00 |
|
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| 04/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59958591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.090,00 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.090,00 |
| TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
