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Exercício: 2025
Nome do Credor: JACKSON FERNANDO DICKMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2018	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MEDIÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS DISJUNTORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CC), DO SISTEMA POR COMPLETO, MEDIÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS DISJUNTORES DE CORRENTE ALTERNADA (ca) DE AMBOS OS INVERSORES, TESTE DE TENSÃO CC DOS DPS, VERIFICAÇÃO DE TENSÃO DE PV+/PE R PV-/PE DO SISTEMA DE PROTEÇÕES DANIFICADAS, CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO DOS INVERSORES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº736/2025.	1.210,00	1.210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	SERVIÇO DE MEDIÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS DISJUNTORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CC), DO SISTEMA POR COMPLETO, MEDIÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS DISJUNTORES DE CORRENTE ALTERNADA (ca) DE AMBOS OS INVERSORES, TESTE DE TENSÃO CC DOS DPS, VERIFICAÇÃO DE TENSÃO DE PV+/PE R PV-/PE DO SISTEMA DE PROTEÇÕES DANIFICADAS, CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO DOS INVERSORES, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº736/2025.	1.210,00
04/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.210,00
16/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.185,80
16/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2018/2025			24,20
TOTAL		1.210,00	1.210,00	1.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/04/2025	24,20	931/2025	Lançada
TOTAL		24,20