Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇLÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SMOPT, ÁREA TOTAL: 422M²	190,00	380,00
6.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS	35,00	210,00
2.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS, JUNTO A SMOPT, CFE.DISPENSA Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº115/2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	SERVIÇO DE DEDETIZAÇLÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SMOPT, ÁREA TOTAL: 422M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS, JUNTO A SMOPT, CFE.DISPENSA Nº22/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº75/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº115/2025.	790,00
15/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		790,00
29/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00